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北京市朝阳区节约用水管理中心2021年预算

日期：2021-02-20 10:40 来源：区水务局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区节约用水管理中心

2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门预算收入总表(预算02表)

表三部门预算支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区节约用水管理中心2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置

根据《北京市朝阳区机构编制委员会》(朝编[2005]12号)及《北京市朝阳区机构编制委员会关于调整区水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编[2017]4号)，设置北京市朝阳区节约用水管理中心，内设2个组,分别为综合组和专业组。

2.部门职责

节水中心负责本区节约用水管理的相关事务工作；负责节约用水、计划用水的统计工作；负责本区节水措施的落实、节水技术的推广应用和宣传工作；协助机关做好本区节约用水的监督、检查、指导和管理工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区节约用水管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制14人，实际12人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.夯实用水基础信息，优化用水服务

按照居民指导宣传、非居民分级控管理的原则，结合用水定额及实际用水情况，配合完成2020年用水计划指标分配下达。一是进一步巩固用水户基本信息申报完善工作，对全区用水户信息按照街道(乡镇)-社区(村)-用水户进行汇总梳理，推广朝阳节水企业客户端，实现企业用户通过手机客户端查询本单位基本信息、用水指标及执行情况等；二是优化缴费流程，实现信息多跑路，减少企业少跑路，完善朝阳区水务局水费缴纳平台功能，使企业用户通过转帐、柜面交费两种模式缴纳污水处理费及超定额超计划加价水费；三是统计汇总农村机井远传监测数据，配合完成水资源税、污水处理费征收工作。

2.开展节水创建，打造节水典型

高标准推进节水载体建设，一是按要求完成全区节水型载体创建工作，协助、指导用水单位达到节水四到位标准，主要通过成立节水工作专班、完善节水管理制度、建立巡回检查机制、开展节水宣传、更新改造用水设备等手段，建立健全节水责任制，明确节水措施，落实用水计划、节水目标；二是对重点用水单位开展用水审计或水平衡测试工作，调查分析用水设施、设备及各用水单位实际用水情况，结合行业用水标准，对用水情况进行合理化分析，促使企业合理用水、科学节水。

二、收入预算说明

2021年收入预算521.21302万元。其中：财政拨款516.26万元；使用的财政性结转资金4.95302万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算348.76万元，占总支出预算66.91%，比2020年382.87万元减少34.11万元，下降8.91%。

(二)项目支出预算167.5万元，占总支出预算32.14%，比2020年592.62万元减少425.12万元，下降71.74%。

(三)上年财政资金结转支出4.95302万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区节约用水管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算1.92万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。